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收到赔偿款怎么入账
一、正面回答
收到损坏物品赔偿金的方式是：
1、当企业资产发生损坏收到赔偿款怎么入账 ，企业应立即进行处理，对损坏的原因、责任方、是否需要赔偿、赔偿金额等相关事宜进行确认，最大化降低企业损失；
2、企业资产损失，财务人员需要进行账务处理；
3、根据处理意见，确定赔偿方及赔偿金额，财务人员进行账务处理；
4、待处理财产损益的清理。
二、分析
损坏物品赔偿金是指当事人一方，因其违约行为给对方造成损失时，为收到赔偿款怎么入账 了补偿违约金不足部分而支付给对方的一定数额的货币。违约行为确实给对方造成了损失，支付违约金后还不足以补偿此损失。当事人一方违约，另一方有权要求赔偿损失。违反合同一方所承担的赔偿责任，另一方因此所受到的损失。
三、赔偿金要交税吗收到赔偿款怎么入账 ？
赔偿金要交税，劳动者所获得的赔偿金应当按规定计入其综合所得中，用该年度的应纳税所得额去适用百分之三至百分之四十五的超额累进税率，计算出的金额就是劳动者在该项收入中所要缴纳的个税。
公司收到保险公司的车辆赔偿款，如何做账？1、保险公司赔付前收到赔偿款怎么入账 ，单位修理车辆的费用支出
借收到赔偿款怎么入账 ：其收到赔偿款怎么入账 他应收款--保险公司
贷：现金（或银行存款）
2、收到保险赔偿金，修车费用和赔偿金相等时
借：银行存款
贷：其他应收款--保险公司
3、收到保险赔偿金，修车费用大，保险赔偿金少
借：银行存款
借：管理费用--修理费（超出保险赔偿部分）
贷：其他应收款--保险公司
4、收到保险赔偿金，修车费用小，保险赔偿金多
借：银行存款
贷：其他应收款--保险公司
贷：营业外收入（保险赔偿多部分）
拓展资料
做账，指会计进行账务处理的过程。从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账， 是指会计进行账务处理的过程，一般从开始填制凭证到编制报表结束的整个过程（也称会计实务）。
做账流程
企业做账流程
1.根据原始凭证编制记账凭证
2.根据记账凭证编制科目汇总表
3.根据记账凭证和科目汇总表登记会计账簿(包括总账和明细账)
4.根据会计账簿(主要是总账)编制会计报表(包括资产负债表和损益表)
5.根据会计报表编制纳税申报表
6.年终结转损益(也可以逐月结转损益)
7.编制年度会计报表(包括资产负债表，损益表，现金流量表)
8.根据年度会计报表编制所得税年报和其他各税种的汇算清缴自查表
生产企业操作流程
第一步：根据企业实际发生的业务单据进行编制记账凭证，平常发生的经济业务单据要及时准确的填制记账凭证，规模大一点的企业为收到赔偿款怎么入账 了反映现金、银行存款、往来账款、销售收入等情况，凭证填制必须及时，以便给老板提供数字，一旦等老板需要数字在填制，可能就要被整，规模小一点的企业，由于企业业务较少，老板都心中有数，这时一般会计人员就月底一次性处理，然后在登记有关账薄，具体结账情况要根据企业性质结合老板的思路进行操作。确保财务人员在企业能够起到相关的作用，让老板更加重视财务人员，多汇报、多交流是做企业财务的关键。
编制凭证一般小型企业都在月底结算时才编制凭证，因为企业业务很少，老板自己心中有数，不用及时反映各财务状况，月底处理好在反映企业状况，企业规模较大的企业，账务处理要及时一些，以防拖延会给企业造成不必要的损失，企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。
保险公司的赔偿款怎么入账1、收到保险公司赔偿款（基本上由会计做此笔账）
借：银行存款
贷：其收到赔偿款怎么入账 他应收款-外部单位往来款-保险公司
2、（1）如果费用报销单上有注明收到报销公司赔偿款或有相关批复意见、附件时收到赔偿款怎么入账 ，36楼会计在做费用报销单的账时才会做以下账务处理：
借：其收到赔偿款怎么入账 他应收款-外部单位往来款-保险公司
营业外支出-对外理赔支出（未赔付部分）
-非常损失
-其收到赔偿款怎么入账 他
销售费用-修理费（未赔付部分）
贷：银行存款（或库存现金）
（2）如果费用报销单上未注明有收到报销公司赔偿款，3会计在入账一般为：
商品报损：
借：主营业务成本
贷：库存商品
应交税费-应交增值税（进项税额转出）
发生维修支出：
借：销售费用-修理费
贷：银行存款（或库存现金）
扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教收到赔偿款怎么入账 你避开保险的这些"坑"
收到保险公司的汽车赔偿款怎么做账？1、支付挡风玻璃维修费时：
借：管理费用1500元
应收账款——××保险公司3316元
贷：银行存款4816元
2、收到保险公司赔款时：
借：银行存款 3316元
贷：应收账款——××保险公司3316元
扩展资料：
企业应设置“应收账款”科目收到赔偿款怎么入账 ，并按不同收到赔偿款怎么入账 的购货或接受劳务单位设置明细科目进行核算。不单独设置“预收账款”科目的企业收到赔偿款怎么入账 ，预收账款也在“应收账款”科目核算。
借方登记应收账款的增加额，贷方登记应收账款的收回及确认的坏账损失（即减少额）；期末余额在借方，表示企业尚未收回的应收账款；如果余额在贷方，表示企业预收的款项。
本科目的主要账务处理：
①本科目发生应收账款时，按应收金额，借记本科目，按照实现的营业收入，贷记“主营业务收入”等，按专用发票上注明的增值税，贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目;收回应收账款时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。
②企业代购货单位垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目;收回代垫运费时，借记“银行存款”，贷记本科目。
参考资料来源：百度百科-应收账款
